Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: školská akcia - obed
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 473,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/122/19
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/122/19 |
Obed-školská akcia |
Stredná odborná škola |
42077133 |
NELAREST s.r.o. |
36824046 |
|
473,60 € |
28.11.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť