Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/005/22
- Dátum zverejnenia: 02.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/005/22 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
8,40 € |
12.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť