Faktúra č. DFP/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/005/22
- Dátum zverejnenia: 02.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/005/22 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 8,40 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |