Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0017
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 230,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/120/21
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/120/21 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
230,46 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť