Faktúra č. DFP/21/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0017
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 230,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/120/21
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/120/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 230,46 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |