Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0004
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis k DFP/20/0003
- Dátum doručenia: 08.04.2020
- Celková hodnota: -90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/019/20
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/019/20 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 161,50 € |
12.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť