Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0020
- Popis fakturovaného plnenia: údržba hardware a soft.
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/086/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/086/19 |
Konverzia ERP na ORP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm s.r.o. |
31681913 |
|
204,00 € |
04.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť