Faktúra č. DFP/19/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0020
- Popis fakturovaného plnenia: údržba hardware a soft.
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/086/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/086/19 | Konverzia ERP na ORP | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 204,00 € | 04.10.2019 | 01.11.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |