Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 118,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 29.5.2018
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť