Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/26/0415

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: PHOENIX Construction s.r.o.
  • IČO: 53073487
  • Adresa: Mlynica 158, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0415
  • Popis fakturovaného plnenia: Umytie AUS
  • Dátum doručenia: 22.10.2026
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/158/26
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/158/26 Umytie AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PHOENIX Construction s.r.o. 53073487 30,00 € 21.10.2026 29.10.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom