Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/25/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
  • IČO: 36472697
  • Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pneumatík (3x AUS)
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 136,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/049/25
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/049/25 Prezutie AUS PP676DL, PP179EO, AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 136,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom