Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/25/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: CreoCom, s.r.o.
  • IČO: 36691836
  • Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 767,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/056/25
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/056/25 Reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 767,99 € 12.05.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom