Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/25/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: PHOENIX Construction s.r.o.
  • IČO: 53073487
  • Adresa: Mlynica 158, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: umytie služobného automobilu
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/054/25
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/054/25 umytie AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PHOENIX Construction s.r.o. 53073487 30,00 € 28.04.2025 10.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom