Faktúra č. DFB/25/0148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PHOENIX Construction s.r.o.
- IČO: 53073487
- Adresa: Mlynica 158, 059 91 Mlynica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0148
- Popis fakturovaného plnenia: umytie služobného automobilu
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/054/25
- Dátum zverejnenia: 10.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/054/25 | umytie AUS AA632GP | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PHOENIX Construction s.r.o. | 53073487 | 30,00 € | 28.04.2025 | 10.05.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |