Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0105
- Popis fakturovaného plnenia: tonery HP
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 130,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 10.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť