Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/25/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Dávid Vorčák
  • IČO: 41964012
  • Adresa: Oravská Polhora 47, 02947 Oravská Polhora
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: HP LaserJet tlačiareň - sekretariát
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 395,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/023/25
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/023/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 47,54 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom