Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0051
- Popis fakturovaného plnenia: toner OKI
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 20,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť