Faktúra č. DFB/24/0484
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
- IČO: 14344106
- Adresa: Moyzesova 24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0484
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 17.12.2024
- Celková hodnota: 141,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/182/24
- Dátum zverejnenia: 03.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/182/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX | 14344106 | 141,70 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |