Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0454

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: SEZAM s.r.o.
  • IČO: 00633194
  • Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0454
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na DOD
  • Dátum doručenia: 03.12.2024
  • Celková hodnota: 67,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/170/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/170/24 materiál na DOD Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SEZAM s.r.o. 00633194 67,33 € 03.12.2024 06.12.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom