Faktúra č. DFB/24/0454
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0454
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na DOD
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 67,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/170/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/170/24 | materiál na DOD | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 67,33 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |