Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0410
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 341,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť