Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0406

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
  • IČO: 36472697
  • Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pneumatik 3xAUS
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 128,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/140/24
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/140/24 prezutie AUS 3x PP676DL PP179EO AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 128,00 € 21.10.2024 07.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom