Faktúra č. DFB/24/0406
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0406
- Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pneumatik 3xAUS
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 128,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/140/24
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/140/24 | prezutie AUS 3x PP676DL PP179EO AA632GP | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 128,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |