Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0381

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: LINOTEX Poprad, s.r.o.
  • IČO: 36448672
  • Adresa: Májového povstania českého ľudu 2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 15.10.2024
  • Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/137/24
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/137/24 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 163,20 € 15.10.2024 25.10.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom