Faktúra č. DFB/24/0381
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: LINOTEX Poprad, s.r.o.
- IČO: 36448672
- Adresa: Májového povstania českého ľudu 2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0381
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/137/24
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/137/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 36448672 | 163,20 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |