Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0361
- Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 10/2024 kotolňa
- Dátum doručenia: 04.10.2024
- Celková hodnota: 642,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5150039523
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť