Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0226
- Popis fakturovaného plnenia: tonery HP (8ks)
- Dátum doručenia: 01.07.2024
- Celková hodnota: 983,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 05.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť