Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
  • IČO: 36472697
  • Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pmeumatík (2x AUS)
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/052/24
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/052/24 mont. a demont. pneumatík PP179EO, PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 86,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom