Faktúra č. DFB/24/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0137
- Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pmeumatík (2x AUS)
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/052/24
- Dátum zverejnenia: 27.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/052/24 | mont. a demont. pneumatík PP179EO, PP676DL | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 86,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |