Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0105
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 4ks
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota: 494,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť