Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ
  • IČO: 14280116
  • Adresa: Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: plánovaná ročná revízia kotolne
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/018/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/018/24 Revízia tlakových nádob Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom