Faktúra č. DFB/24/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0051
- Popis fakturovaného plnenia: plánovaná ročná revízia kotolne
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/018/24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/018/24 | Revízia tlakových nádob | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ | 14280116 | 270,00 € | 12.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |