Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0018
- Popis fakturovaného plnenia: prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak)
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5150039523
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť