Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: PERFORA spol. s r.o.
  • IČO: 34136576
  • Adresa: Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu - plech pozinkovaný
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota: 467,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001/24
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/001/24 Dierovaný plech pozinkovaný Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PERFORA spol. s r.o. 34136576 560,76 € 05.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom