Faktúra č. DFB/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PERFORA spol. s r.o.
- IČO: 34136576
- Adresa: Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: mat.na údržbu - plech pozinkovaný
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 467,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/001/24
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/001/24 | Dierovaný plech pozinkovaný | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PERFORA spol. s r.o. | 34136576 | 560,76 € | 05.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |