Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0567
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 6ks
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 661,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť