Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0411
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis k fa 8422123621 - el.energia vežiak, preplatok
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: -589,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5150039523
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť