Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0239
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 397,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť