Faktúra č. DFB/23/0239

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
IČO: 42077133

Zmluvný partner

Názov: Lyreco CE, SE
IČO: 35958120
Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0239
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 30.06.2023
Celková hodnota: 397,62 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
Dátum zverejnenia: 11.07.2023
Poznámka: