Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0049
- Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby - pevná linka
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 41,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0120061268+dod.č.1
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť