Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0048
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 01/2023
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 36 290,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6503002382
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť