Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0408
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
- Identifikácia objednávky: -----
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť