Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0084
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 14.03.2022
- Celková hodnota: 9,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.2.2018
- Identifikácia objednávky: OBJ/023/22
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/023/22 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
9,14 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť