Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0027
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 913,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.6.2018
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 02.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť