Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0220
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 497,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/081/21
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/081/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
497,42 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť