Faktúra č. DFB/21/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 29.06.2021
  • Celková hodnota: 497,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/081/21
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/081/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 497,42 € 28.06.2021 07.07.2021 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť