Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0043
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 47,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/009/21
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/009/21 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
47,78 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť