Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0039
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 46,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0120061268+dod.1
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť