Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0038
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné - kotolňa
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 339,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 101/143/20Pv
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť