Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0033
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. elektriny za 1/2021 - kotolňa
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 788,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 09.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť